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无锡市地震局2015年度部门决算说明

时间:2016-08-08      浏览次数:       来源: 无锡市地震局      字号:[ ]

信息索引号 014007385/2016-00134 发文日期 2016-08-08 公开日期 2016-08-08
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市地震局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 城乡建设、环境保护--气象、水文、测绘、地震 体裁 报告
关键词 决算,经费,地震 文件下载
内容概述 无锡市地震局2015年度部门决算说明

 

无锡市地震局 部门2015年度决算情况说明

 

  一、收入支出总体情况说明

  无锡市地震局部门2015年度收入、支出总计 973.47   万元,与上年相比收、支总计各减少188.19万元,减少  16.2 %。主要原因是下属事业单位无锡市地震工程检测中心根据《省政府关于取消和暂停征收部分行政事业性经营服务收费以及降低部分收费标准的通知》(苏政发[2015]119号)文件要求,停止收取经营性服务收入,而导致减少收入和支出。其中:

  (一)收入总计 973.47万元。包括:

  1.财政拨款收入640.79万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加48.18万元,增长  8.13 %。主要原因是增人增资。

     2.事业收入332.68万元,为地震工程检测中心事业单位开展工程场地地震安全性评价专业业务活动取得的收入。与上年相比减少236.38万元,减少41.54 %。主要原因是无锡市地震工程检测中心根据《省政府关于取消和暂停征收部分行政事业性经营服务收费以及降低部分收费标准的通知》(苏政发[2015]119号)文件要求,停止收取经营性服务收入,而导致减少收入。

  (二)支出总计973.47万元。包括:

  1.医疗卫生与计划生育支出 31.93 万元,主要用于医疗保险费和生育保险费。与上年相比增加14.13万元,增长79.38%。主要原因是增人增资。

  2.资源勘探信息等支出2.87万元,主要用于地震信息测报系统软件开发。与上年相比减少14.13万元,减少492%。主要原因是地震信息测报系统软件开发的未付款。

  3.国土海洋气象等支出 879.61万元,主要用于局机关和下属事业单位开展防震减灾工作而发生的基本性支出。市地震工程检测中心开展建设工程场地地震安全性评价支付的勘探费、波速测试费等支出。与上年相比减少192.69万元,减少17.97%。主要原因是无锡市地震工程检测中心根据《省政府关于取消和暂停征收部分行政事业性经营服务收费以及降低部分收费标准的通知》(苏政发[2015]119号)文件要求,停止收取经营性服务收入,而导致减少建设工程场地地震安全性评价的成本支出。

  4.住房保障(类)支出59.06万元,主要用于局机关和下属事业单位为职工缴纳的住房公积金,新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加4.46 万元,增长8.17%。主要原因是增人增资。

  二、收入决算情况说明

  无锡市地震局部门本年收入合计 973.47 万元,其中:财政拨款收入640.79万元,占 65.83%;事业收入332.68万元,占 34.17 %。

     三、支出决算情况说明

  无锡市地震局部门本年支出合计 973.47 万元,其中:基本支出 973.47万元,占100%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  无锡市地震局部门2015年度财政拨款收、支总决算  640.79 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加48.18万元,增长8.13%。主要原因是增人增资。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出。无锡市地震局部门2015年财政拨款支出 640.79万元,占本年支出合计的65.83 %。与上年相比,财政拨款支出增加48.18万元,增长 8.13%。主要原因是增人增资。

  无锡市地震局部门2015年度财政拨款支出年初预算为 572.65 万元,支出决算为640.79万元,完成年初预算的 111.9 %。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资。其中:

  1. 国土海洋气象等支出。年初预算为 493.85 万元,支出决算为 559.14 万元,完成年初预算的 113.22 %。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

  2. 医疗卫生(类)支出。年初预算为 29.72 万元,支出决算为 28.15 万元,完成年初预算的 94.72 %。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

  3.住房保障(类)支出。年初预算为 49.08 万元,支出决算为 50.63 万元,完成年初预算的103.15%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市地震局部门2015年度财政拨款基本支出 640.79  万元,其中:

  (一)人员经费 455.19万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费185.6 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出。无锡市地震局部门2015年一般公共预算财政拨款支出640.79 万元,与上年相比增加48.18 万元,增长8.13 %。主要原因是增人增资。无锡市地震局部门2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 572.65   万元,支出决算为 640.79 万元,完成年初预算的 111.9 %。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市地震局部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出640.79万元,其中:

  (一)人员经费455.19万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费185.60万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  无锡市地震局部门2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出7.5 万元,占“三公”经费的 59.95 %;公务接待费支出5.01万元,占“三公”经费的 40.05%。具体情况如下:

     2.公务用车购置及运行费支出 7.5  万元。其中:

  公务用车运行维护费决算支出7.5万元,完成预算的 69.77 %,决算数小于预算数的主要原因是加大日常的管理力度,严格按照有关文件要求节约各项费用的开支,加强内部的考核责任落实到人。公务用车运行维护费主要用于汽油、车辆维修。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3  辆。

  3.公务接待费万元。其中:

  国内公务接待支出5.01 万元,完成预算的74.78 %,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”和省市委“十项规定”,严格按接待标准做好接待工作,加强日常的管理,统一扎口,严格把关。2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 13  批次,  79 人次。主要为接待(1)省、市地震系统来锡交流防震减灾工作;(2)开展防震减灾专业培训、专业会议、行业会议;(3)开展专项工程建设的论证会等。

  无锡市地震局部门2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出8.08 万元。2015年度全年组织培训  7 个,组织培训155 人次。主要为培训(1)全市(县)区防震减灾协理员的培训;(2)参加国家、省地震系统的专业业务培训;(3)参加市公务员能力培训;(4)领导干部提升能力培训;(5)窗口行政服务人员的知识培训;(6)执法人员的专业培训等。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2015年本部门机关运行经费支出  28.54 万元,比上年增加3.12 万元,增长0.12  %。主要原因是增加了差旅费。

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2015年度政府采购支出总额 16.2万元,其中:政府采购货物支出 4.96万元、政府采购服务支出11.24 万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。

  

 

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